一、部门概况

（一）主要职能

浙江省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。 主要职责是：

1.贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关广播电视、网络视听节目管理的法律法规与政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.起草广播电视领域的地方性法规、规章草案，制定相关政策、规划和行业标准并组织实施，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

3.组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助加快发展地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展。负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处重大违法违规行为。

5.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查全省广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全省广播电视广告播放。

6.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7.指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作，指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

9.开展广播电视国际交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口和管理。

10.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

12.职能转变。深化广播电视领域“最多跑一次”改革，大力发展广播电视内容产业，提高创作质量，强化有效供给。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。进一步加强网络视听节目管理，弘扬主旋律，传播正能量。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省广播电视局部门预算包括：局本级预算、局属浙江省广播电视监测评议中心单位预算。

二、2023年浙江省广播电视局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省广播电视局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省广播电视局2023年收支总预算8613.39万元。

（二）关于浙江省广播电视局2023年收入预算情况说明

浙江省广播电视局2023年收入预算8613.39万元，比上年执行数减少20.17万元，下降0.2%，主要是按照政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。

其中：上年结转911.92万元，占10.6%；一般公共预算拨款收入7524.47万元，占87.4%；事业收入177.00万元，占2.1%。
　　（三）关于浙江省广播电视局2023年支出预算情况说明
　　浙江省广播电视局2023年支出预算8613.39万元，比上年执行数增加891.75万元，增长11.5%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2022年支出较少，基数较低。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出7902.30万元、社会保障和就业支出343.62万元、卫生健康支出80.40万元、住房保障支出287.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2812.13万元，占32.6%；日常公用支出839.03万元，占9.7%；项目支出4962.23万元，占57.6%。

（四）关于浙江省广播电视局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省广播电视局2023年财政拨款收支总预算7524.47万元。收入包括：一般公共预算7524.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6868.38万元、社会保障和就业支出323.62万元、卫生健康支出70.40万元、住房保障支出262.07万元。

（五）关于浙江省广播电视局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省广播电视局2023年一般公共预算当年拨款7524.47万元，比上年执行数减少222.75万元，下降2.9%，主要是按照政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6868.38万元，占91.3%；社会保障和就业（类）支出323.62万元，占4.3%；卫生健康（类）支出70.40万元，占0.9%；住房保障（类）支出262.07万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2080.16万元，主要用于局机关人员支出及日常运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）4528.22万元，主要用于局机关及所属事业单位省广播电视监测评议中心广播电视规划、管理及组织实施以及从业人员业务培训、向社会提供广播电视方面公共服务的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）260万元，主要用于广播电视国内、国际合作交流、安全播出保障、广播电视宣传文化管理方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.34万元，主要用于局机关离休人员的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201.85万元，主要用于局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.43万元，主要用于局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.40万元, 主要用于局机关按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.00万元，主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.78万元，主要用于局机关及局属事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.29万元，主要用于局机关按房改房政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省广播电视局2023年一般公共预算基本支出3355.12万元，其中：

人员经费2672.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费682.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省广播电视局2023年政府性基金预算支出情况说明

“2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（八）国有资本经营预算

“2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省广播电视局2023年“三公”经费预算数为49.62万元，比上年预算数减少5.51万元，下降10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算33.03万元，比上年预算数下降12.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的广播电视走出去、国际合作交流、国际影视展览等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国费节俭。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.99万元，比上年预算数下降9.1%。主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研组、团及省内来杭人员工作用餐等支出。减少的主要原因是接待人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算13.60万元，比上年预算数下降3.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数下降3.0%，主要原因是运行维护费节俭。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省广播电视局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算571.62万元，比上年预算减少68.13万元，下降10.6%，主要是压缩行政经费。

2.政府采购情况。

2023年浙江省广播电视局各单位政府采购预算总额3888.55万元，其中：政府采购货物预算158.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3730.06万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省广播电视局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省广播电视局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4169.35万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附:

 浙江省广播电视局2023年部门预算公开报表.pdf

 浙江省广播电视局（本级）2023年单位预算公开.pdf

 浙江省广播电视监测评议中心2023年单位预算公开.pdf