一、概况

（一）部门职责

1.组织起草文化和旅游地方性法规、规章草案，组织 拟订政策措施。

2.统筹规划全省文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、 管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全省性重大文化和旅游活动。

4.负责全省文化公共事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导省重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全省文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全省文化艺术和旅游人才队伍建设工作。

6.负责全省非物质文化遗产保护，推动全省非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全省优秀传统文化传承发展。

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

9.制定全省文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.指导监督全省文化市场综合执法，组织协调全省性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全省文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。

12.管理省文物局。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向， 深化文化和旅游领域“ 最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省文化和旅游厅（汇总）部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省文化和旅游厅（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省文化和旅游厅（本级）

2.浙江省文物考古研究所

3.浙江艺术职业学院

4.浙江省文化馆

5.浙江省文物鉴定站

6.中国丝绸博物馆

7.浙江省博物馆

8.浙江图书馆

9.浙江自然博物院

10.浙江美术馆

11.浙江省文化和旅游宣传推广信息中心

12.浙江省非物质文化遗产保护中心

13.浙江交响乐团

14.浙江省文物局

15.浙江京昆艺术中心

16.浙江小百花越剧院

17.浙江音乐学院

18.浙江旅游职业学院

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计286,133.53万元，支出总计286,133.53万元,与2020年度相比，各增加33674.11万元，增长13.34%。主要原因是：之江文化中心等基本建设项目拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计265,157.54万元；包括财政拨款收入225,995.18万元（其中，一般公共预算225,995.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入32,350.20万元，占收入合计12.20%；经营收入0.11万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,812.04万元，占收入合计2.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计263,706.53万元，其中基本支出126,172.14万元，占47.85%；项目支出137,534.36万元，占52.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.03万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计238,150.26万元，支出总计238,150.26万元，与2020年相比，各增加21,097.51万元，增长9.72%。主要原因是之江文化中心等基本建设项目拨款增加；财政拨款支出年初预算数 259,400.64万元，完成年初预算的87.43%，主要原因是受疫情影响部分项目进度滞后。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出224,496.47万元，占本年支出合计的85.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,081.28万元，增长10.36%。主要原因是：之江文化中心等基本建设项目拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出224,496.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.66万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出73,951.32万元,占32.94%；科学技术（类）支出65.71万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出134,002.20万元,占59.69%；社会保障和就业（类）支出8,129.18万元,占3.62%；卫生健康（类）支出1,566.00万元,占0.70%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6,719.40万元,占2.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272394.30万元，支出决算为224,496.47万元,完成年初预算的82.42%，主要原因是受疫情影响，之江文化中心等基建工程进度偏缓，影响经费支出进度。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金，部分项目年中追加经费。 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为23217.88万元，支出决算为23385.65万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目年中追加经费，部分项目使用上年结转资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为46025.90万元，支出决算为48552.16万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因部分项目年中追加经费，部分项目使用上年结转资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1874万元，支出决算为2011.08万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的49.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目研究周期较长，且受疫情影响实施进度偏缓。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为3759.18万元，支出决算为3615.12万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1474.85万元，支出决算为2416.38万元，完成年初预算的163.84%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，年中追加部分项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为18698.48万元，支出决算为13101.30万元，完成年初预算的70.07%，决算数小于预算数的主要原因是浙江图书馆之江新馆受疫情影响工程进度缓慢。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为2771.35万元，支出决算为2676.02万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是少量项目有资金结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为16393.91万元，支出决算为15889.82万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致部分项目推迟进行，以及部分款项结转到下年年初支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为243.70万元，支出决算为210.76万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因压减部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2398.22万元，支出决算为2846.19万元，完成年初预算的118.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央下拨专项资金，及年中任务调整追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为4129.09万元，支出决算为3786.39万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因压减部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为3384.80万元，支出决算为2413.51万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响省非遗馆前期建设进展不及预算，经费支出缓慢。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为186.70万元，支出决算为281.37万元，完成年初预算的150.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.69万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为78660.88万元，支出决算为55166.95万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省之江文化中心、浙江省新时代文化艺术创研基地等两个建设工程受疫情影响，建设进度不及预算，经费支出缓慢。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为950.34万元，支出决算为823.47万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2105.05万元，支出决算为2068.64万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购节约资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为8057.19万元，支出决算为4828.13万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于预算数的主要原因是省考古与文物保护基地建设项目因前期审批等原因，建设进度不及预期，经费支出缓慢。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为29269.42万元，支出决算为20036.10万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因一是省博物馆之江馆区陈列布展工程进度缓慢，影响经费支出进度；二是省自然博物院核心馆区建设工程项目竣工财务决算工作尚未完成，影响经费支出进度。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为309.84万元，支出决算为319.36万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为3175.92万元，支出决算为3233.29万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.70万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为343.34万元，支出决算为346.71万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4883.90万元，支出决算为5143.37万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及使用了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为2576.88万元，支出决算为2639.10万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1482.68万元，支出决算为1549.71万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是医疗政策调整及年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5267.46万元，支出决算为5420.68万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴存基数调整和人员增加追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1154.90万元，支出决算为1298.72万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中购房补贴缴存基数调整和人员增加追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104,480.22万元，其中：

人员经费74,604.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29,875.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为917.49万元，支出决算为262.15万元，完成预算的28.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费大幅压减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.04万元，占1.16%，与2020年度相比，增加0.77万元，增长34.11%，主要原因是2021年因公出国（境）3人，较2020年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为213.95万元，占81.61%，与2020年度相比，减少33.20万元，下降13.43%，主要原因是我厅严格执行公务用车管理规定，支出减少；公务接待费支出决算为45.16万元，占17.23%，与2020年度相比，增加9.58万元，增长26.93%，主要原因是2021年疫情较2020年好转，公务交流接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为555.46万元，支出决算为3.04万元。完成预算的0.55%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）受限。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计3人次。开支内容包括：出国（境）旅费、签证费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为270.76万元，支出决算为213.95万元，完成预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格公务用车管理。

公务用车购置预算数为61.20万元，支出决算为61.19万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.98%。基本完成预算。主要用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为209.55万元，支出152.76万元，完成预算的72.90%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格公务用车管理。主要用于全省文化和旅游市场业务管理和检查、文博单位文物和展品运输、省属院团演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

（3）公务接待费预算数为91.27万元，支出决算为45.16万元，完成预算的49.48%。国内公务接待475批次，累计3,570人次。主要用于接待文化交流、旅游业务考察、各类演出及展览洽谈、学术活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和疫情原因。其中：

外事接待支出0.45万元，主要用于国际文化和旅游交流，接待1批次，累计15人次。

其他国内公务接待支出44.71万元，主要用于接待文化交流、旅游业务考察、各类演出及展览洽谈、学术活动等支出。接待474批次，累计3,555人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1575.24万元，支出决算为1,203.00万元，完成年初预算的76.37%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费；比2020年度增加58.96万元，增长5.15%，主要原因是2021年疫情形势较2020年好转，部分开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额122,140.52万元，其中：政府采购货物支出18,005.50万元、政府采购工程支出62,752.30万元、政府采购服务支出41,382.72万元。授予中小企业合同金额48,589.57万元，占政府采购支出总额的39.78%。其中，授予小微企业合同金额32,970.55万元，占授予中小企业合同金额的67.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.63%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省文化和旅游厅本级及所属各单位共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车52辆,其他用车主要是其他与履职相关的车辆；单价50万元以上通用设备70台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省文化和旅游厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目51个，二级项目285个，共涉及资金109480.19万元，占一般公共预算项目支出总额的96.47%。

本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省文化和旅游厅在2021年度部门决算中反映浙江省文化和旅游厅（本级）“中国义乌文化和旅游产品交易博览会项目”及浙江旅游职业学院“普通高校学生资助经费项目”绩效自评结果。

（1）中国义乌文化和旅游产品交易博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为149.80万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：第16届中国义乌文化和旅游产品交易博览会于2021年9月25-27日在义乌举办,展会线上线下互动结合,来自全国26个省(市区)的996家企业和机构参加展会,较去年增加55.3%,设标准展位3154个,较上年增加了37.1%,有52大类、15万余件产品参展。展会达成采购与合作意向100余个,吸引了35510人次的境内外采购商及观众,较上届增加179%,线上参观人数达到1.027亿人次。央视《新闻联播》用时19秒报道展会情况。本届展会得到了各级媒体的高度关注,70多家媒体、100多位记者到现场多形式宣传报道展会,各媒体平台刊载、转发、播出报道数量累计突破100篇。

发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学，按照2019年的指标作为基数，未充分考虑疫情影响。

下一步改进措施：一是进一步加强疫情防控措施，保障人员安全；二是加强市场调研，优化展品类型，丰富观众感兴趣的展品；三是加强宣传推广和后勤保障，更好地吸引观众和服务观众参观展览。

（2）普通高校学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.11分，自评结论为“优”。项目全年预算数为946.03万元，执行数为899.25万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选办法，及时完成相关认定及评选；二是根据认定及评选结果，及时足额完成2021年度奖助学金发放。

发现的问题及原因:一是高职扩招生获奖占比少。由于高职扩招生不在校，相较于在校生参加竞赛、公益等活动的机会较少，缺少典型事迹；二是国家助学金未按照上级预分配名额足额评定。由于学校学生资助对象人数少于上级预分配的国家助学金名额；三是资助政策、评奖评优政策、榜样宣传形式有待加强。目前宣传方式多采用传统公众号推送及现场宣讲的方式。

下一步改进措施:一是创新资助政策的宣传形式。通过政策文本发放、开展主题班会活动、利用宣传栏、校园网、微信公众号等途径强化政策宣传，确保学生政策知晓率达到100%，做到应助尽助；二是加大受助学生、获奖学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

25.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

26.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映大型文化艺术活动的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

39.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

40.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

41.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

42.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

43.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

44.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

45.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

46.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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