一、概况

（一）单位职责

1.组织起草文化和旅游地方性法规、规章草案,组织拟订组政策措施。

2.统筹规划全省文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全省性重大文化和旅游活动。

4.负责全省文化公共事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导省重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全省文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全省文化艺术和旅游人才队伍建设工作。

6.负责全省非物质文化遗产保护，推动全省非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全省优秀传统文化传承发展。

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

9.制定全省文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

11.指导监督全省文化市场综合执法，组织协调全省性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全省文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

浙江省文化和旅游厅（本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规处、财务处、艺术处、公共服务处、科技与教育处、非物质文化遗产处、资源开发处、产业发展处、市场管理处、对外合作交流处、执法指导监督处、人事处、直属机关党委14个处室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计68,094.02万元，支出总计68,094.02万元,与2020年度相比，各增加13,658.53万元，增长25.09%。主要原因是之江文化中心等基本建设类项目拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64,997.25万元；包括财政拨款收入64,820.81万元（其中，一般公共预算64,820.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入176.44万元，占收入合计0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计62,324.98万元，其中基本支出4,631.72万元，占7.43%；项目支出57,693.27万元，占92.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计67,917.57万元，支出总计67,917.57万元，与2020年相比，各增加13,493.04万元，增长24.79%。主要原因是之江文化中心等基本建设类项目拨款增加；财政拨款支出年初预算数84,903.39万元，完成年初预算的79.99%，主要原因是受疫情影响压减预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,250.64万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,254.28万元，增长22.07%。主要原因是之江文化中心等基本建设类项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,250.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出61,234.04万元,占98.37%；社会保障和就业（类）支出591.33万元,占0.95%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出425.27万元,占0.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,903.39万元，支出决算为62,250.64万元,完成年初预算的73.32%，主要原因是受疫情影响，之江文化中心等基建工程进度偏缓，影响经费支出进度。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为3,759.18万元，支出决算为3,615.12万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,474.85万元，支出决算为2,095.53万元，完成年初预算的142.08%，决算数大于预算数的主要原因是使用历年暂存资金支付未完成项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为243.70万元，支出决算为210.76万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因压减部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年度任务调整，追加“全国高质量推进公共文化现场会”预算经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为4,119.09万元，支出决算为3,777.11万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响压减部分项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为186.70万元，支出决算为171.52 万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响压减预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.69万元，决算数大于预算数的主要原因使用历年暂存资金支付未完成项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为73,920.63万元，支出决算为 50,999.50万元，完成年初预算的68.99%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省之江文化中心、浙江省新时代文化艺术创研基地等两个建设工程受疫情影响，建设进度不及预算，经费支出缓慢。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：年初预算为296.65万元，支出决算为295.02 万元，完成年初预算的99.45%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。年初预算为180.92万元，支出决算为196.15万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及使用了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.46万元，支出决算为100.15万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254.86万元，支出决算为292.49万元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴存基数调整和人员增加追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为116.35万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的 114.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中购房补贴缴存基数调整和人员增加追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,631.72万元，其中：

人员经费3,675.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补 助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费956.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为256.57万元，支出决算为12.42万元，完成预算的4.84%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.04万元，占24.49%，与2020年度相比，增加2.46万元，增长423.80%，主要原因是2020年出国（境）为1人，2021年出国（境）为3人；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元，占53.71%，与2020年度相比，增加0.96万元，增长16.74%，主要原因是老旧车辆增加维修次数；公务接待费支出决算为2.71万元，占21.80%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降1.87%，主要原因是受疫情影响接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为232.27万元，支出决算为3.04万元。完成预算的1.31%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计3人次。开支内容包括：出国（境）旅费、签证费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元，支出决算为6.67万元，完成预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为7.2万元，支出6.67万元，完成预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为17.1万元，支出决算为2.71万元，完成预算的15.85%。国内公务接待19批次，累计141人次。主要用于接待业务交流单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响接待人员减少。其中：

外事接待支出0.45万元，主要用于国际文化交流、国际学术交流活动等；接待1批次，累计15人次。

其他国内公务接待支出2.26万元，主要用于文化交流活动等；接待18批次，累计126人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1225.24万元，支出决算为956.18万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费；比2020年度增加70.92万元，增长8.01%，主要原因是疫情有所缓和，部分开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额56,570.61万元，其中：政府采购货物支出2,792.45万元、政府采购工程支出47,666.58万元、政府采购服务支出6,111.58万元。授予中小企业合同金额6,776.49万元，占政府采购支出总额的11.98%。其中，授予小微企业合同金额1,355.30万元，占授予中小企业合同金额的20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，厅本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，厅本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目41个，共涉及资金54,127.60万元，占一般公共预算项目支出总额的93.82%。本年无国有资本经营预算项目。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

厅本级在2021年度部门（单位）决算中反映“中国义乌文化和旅游产品交易博览会项目”及“钱江浪花艺术团演出补贴”项目绩效自评结果。

（1）中国义乌文化和旅游产品交易博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为149.80万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：第16届中国义乌文化和旅游产品交易博览会于2021年9月25-27日在义乌举办,展会线上线下互动结合,来自全国26个省(市区)的996家企业和机构参加展会,较去年增加55.3%,设标准展位3154个,较上年增加了37.1%,有52大类、15万余件产品参展。展会达成采购与合作意向100余个,吸引了35510人次的境内外采购商及观众,较上届增加179%,线上参观人数达到1.027亿人次。央视《新闻联播》用时19秒报道展会情况。本届展会得到了各级媒体的高度关注,70多家媒体、100多位记者到现场多形式宣传报道展会,各媒体平台刊载、转发、播出报道数量累计突破100篇。发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学，未充分考虑疫情影响，仅仅按照2019年的指标作为基数。下一步改进措施：一是进一步加强疫情防控措施，保障人员安全；二是加强市场调研，优化展品类型，丰富观众感兴趣的展品；三是加强宣传推广和后勤保障，更好地吸引观众和服务观众参观展览。

（2）“钱江浪花”艺术团演出补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为浙江省基层提供210场演出；二是剧目品质有所提升。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团） 等艺术表演团体的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映大型文化艺术活动的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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