（一）部门职责

浙江省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。 主要职责是：

1.贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关广播电视、网络视听节目管理的法律法规与政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.起草广播电视领域的地方性法规、规章草案，制定相关政策、规划和行业标准并组织实施，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

3.组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助加快发展地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展。负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处重大违法违规行为。

5.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查全省广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全省广播电视广告播放。

6.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7.指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作，指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

9.开展广播电视国际交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口和管理。

10.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

12.职能转变。深化广播电视领域“最多跑一次”改革，大力发展广播电视内容产业，提高创作质量，强化有效供给。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。进一步加强网络视听节目管理，弘扬主旋律，传播正能量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省广播电视局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位浙江省广播电视监测评议中心单位决算。

纳入浙江省广播电视局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算；

2. 浙江省广播电视监测评议中心单位决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,613.80万元，支出总计8,613.80万元,与2020年度相比，各增加1239.39万元，增长16.8%。主要原因是：上年结余结转在当年实现支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,300.47万元；包括财政拨款收入8,102.14万元（其中，一般公共预算8,102.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入194.50万元，占收入合计2.34%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.83万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,528.46万元，其中基本支出2,918.92万元，占38.77%；项目支出4,609.55万元，占61.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,371.77万元，支出总计8,371.77万元，与2020年相比，各增加1,252.40万元，增长17.59%。主要原因是上年结转在当年实现支出；财政拨款支出年初预算数8162.41万元，完成年初预算的102.56%，主要原因是上年结余结转在当年实现支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,286.43万元，占本年支出合计的96.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.57万元，增长11.14%。主要原因是：上年结余结转在当年实现支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,286.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,777.12万元,占93.01%；社会保障和就业（类）支出231.43万元,占3.18%；卫生健康（类）支出47.59万元,占0.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出230.29万元,占3.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8162.41万元，支出决算为7,286.43万元,完成年初预算的89.27%，主要原因是压减广播电视方面预算资金安排的支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1950.94万元，支出决算为1810.10万元，完成年初预算的92.78 %，决算数小于预算数的主要原因是行政运行方面未完成部分结转下年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为574.61万元，支出决算为515.84万元，完成年初预算的89.77 %，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务方面未完成部分结转下年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为4832.41万元，支出决算为4216.05万元，完成年初预算的87.24 %，决算数小于预算数的主要原因是其他广播电视支出方面未完成部分结转下年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为305万元，决算为235.14万元，完成年初预算的77.09%，决算数小于预算数的主要原因是宣传文化发展专项支出方面未完成部分结转下年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.25万元，决算为46.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.40万元，决算为127.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.59万元，决算为57.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.94万元，决算为35.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.65万元，决算为11.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为171.87万元，决算为171.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为48.56万元，决算为58.42万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴方面上年末结余结转在本年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,775.38万元，其中：

人员经费2,106.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭的补助。

公用经费669.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

“本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况“本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

安排，故无相关数据”。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.42万元，支出决算为12.14万元，完成预算的22.72%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.53万元，占78.50%，与2020年度相比，减少1.05万元，下降9.92%，主要原因是车辆运维费减少；公务接待费支出决算为2.61万元，占21.50%，与2020年度相比，减少0.76万元，下降22.46%，主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为37.82万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的参与国际广播影视技术交流合作和国际电视节展、加强国际传播能力建设、广播电视走出去等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.31万元，支出决算为9.53万元，完成预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.31万元，支出9.53万元，完成预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维费减少。主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为3.29万元，支出决算为2.61万元，完成预算的79.33%。国内公务接待16批次，累计533人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.61万元，主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。接待16批次，累计533人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为611.21万元，支出决算为490.35万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因机关运行费减少；比2020年度增加3.94万元，增长0.81%，主要原因是上年结余结转在当年实现支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,328.87万元，其中：政府采购货物支出476.51万元、政府采购工程支出170.00万元、政府采购服务支出2,682.36万元。授予中小企业合同金额1,877.68万元，占政府采购支出总额的56.41%。其中，授予小微企业合同金额961.96万元，占授予中小企业合同金额的51.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省广播电视局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是车辆已超年限停用；单价50万元以上通用设备91台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省广播电视局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目24个，共涉及资金4511.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。“本年无政府性基金预算项目”。“本年无国有资本经营预算项目”。

“本年无部门评价”。

“本年无部门整体支出绩效评价”。

“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省广播电视局在2021年度部门决算中反映广播电视监测网络系统维护项目及广播电视节目及广告监听监看业务费项目绩效自评结果。

广播电视监测网络系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为278万元，执行数为265.52万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江省广播电视综合业务监管平台、浙江卫视高标清卫星信号监测系统、浙江省网络视听新媒体监测系统、浙江省IPTV监管系统等15套监测监管业务系统的建设开发。监测本省所有广播电视节目的播出情况；监测本省有线电视网络业务的运行情况；监测本省中波，调频广播情况；监测本省所有广播电视节目的传输和发射特性及技术质量情况，检查其是否按规定的技术条件和参数运行；定期在全省范围内开展流动监测业务等，二是确保全省广播电视网络高效、优质、稳定运行，保障我省广播电视的安全播出。对“浙江省广播电视局”门户网站、办公自动化系统进行日常运行维护、网络安全等级保护及测评服务。发现的问题及原因：一是各系统维护日志格式不够统一，主要是统一的要求；二是各自项费用拨付时间不太科学，主要是拨付环节关系。下一步改进措施：一是将规范各系统维护日志格式；二是进一步提高费用拨付时间科学性。

省级部门项目绩效自评表

广播电视节目及广告监听监看业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为105.12万元，执行数为80.63万元，完成预算的76.70%。项目绩效目标完成情况：全年出刊《视听评议》简报（普刊、专刊），通过评议简报、日常监管等手段取得良好的社会效益，力求我省广电节目及广告内容舆论导向得到有效监管。发现的问题及原因：一是评议稿件来稿采用率有待提高，部分来稿或与出刊要求有一定差距，或存在一定的选题、语句表达等问题而未能刊用；二是评议专家的考勤制度需进一步严格把关，部分评议员可能未达到出勤次数要求或提供的监听监看表数量不达标。下一步改进措施：一是加强与专家评议员、社会监督员的日常沟通交流，使其能更准确地把握稿件选题等各方面的要求，提升来稿采用率，突出编辑部思想。此外，严格按照制度规范稿费的发放，在提高稿件采用率的同时需严格把控稿件质量；二是完善专家考勤签到表，做好日常监听监看表的统计整理工作，完善健全相关制度，并严格按照稿费劳务费制度规范评议工作。

省级部门项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指反映其他用于广播电视方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 
　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1.浙江省广播电视局2021年度部门决算公开.pdf

2.浙江省广播电视局（本级）2021年度单位决算公开.pdf

3.浙江省广播电视监测评议中心2021年度单位决算公开.pdf